出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 盘存 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。 每年月底，由办拟订盘存计划，报总经理审批后，对内所有材料、半成品、成品进行清点;年末盘存应由以下人员参加董事会委派的人员、长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。 总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。 所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。 根据需要，临时下达的其它工作规定。 仓库管理制度方案范本 为使本的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据管理和财务管理的一般要求，结合本具体情况，特制订本规定。 仓库管理工作的任务 做好物资出库和入库工作。 做好物资的保管工作。 做好各种防患工作，确保物资的安全保管。 对于入库的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。 对于一切手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管经理。 仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到账账相符、账物相符，账卡相符。 每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报总经理。

存货原材料自入库之日起保质期超过个月的发料时必须重新送检检验，同时应填写复口关好、封好。检通知单，复检合格后方可发料上线使用。 库存超过个月的成品半成品必须重新发给产线按正常测试程序重新测试并交后方可 入库出货。 对于品质部复检不合格的物料，品质部相关人员开出检验报告传递到仓库、、采购或 客户处。在此同时仓库对复检不合格的物料要进行隔离放置并知会采购部及，由采购部与供应商沟通进行换料处理。但对于采购部反馈无法处理且此物料又无法再使用的将由仓库提出申请报废处理。有防静电要求的应采用防静电包材，存放架要有接地措施，仓库管理员应戴 防静电腕带收料、转料、发料,并按日要有相应测试记录。 进口保税仓、电子仓、成品仓皆要有温、湿度控制。一般情况下，温度控制在±摄氏度，湿度控制在%左右，且每日要有相应的记录，具体的参照环境维护作业指导书。原材料不良品管制 生产部退回的来料不良或制成不良按照附图不良原材料退库流程系统及不良原材料 退库流程操作。 所有物品在退料前，必须经检验后方可退料，退料时必须区分良品、来料不良、制成不良 的状态，不同状态的物料不得开在同一张退料单上。 各仓管员必须核对退料单据的规格、品名、物料编号、机型、数量及相关权责人员签字是否齐全。 对于退回的物料及时分类整理出退供应商或退客户，对于制程生产报废的物料月底统一集 中处理，具体的参照仓库报废物资管理规定及产品及材料出管理办法执行。化学品管制 化学品必须专人专管，必须放置于独立的区域保持通风注意防晒，化学品仓管员收发化学品时 必须戴上防腐手套和防毒口罩，每年至少举行体检一次，具体的参照化学品安全管理规定执行盘点管制 所有原材料、成品、半成品每月一次小盘点，每年月日和月日必须大盘点两次。针对仓库每日进出物品，必须每日清盘，对长时间不用的物品做到每周循环盘点，以保实物的准确性。 仓库必须保证盘点数据的准确和真实性，每次大盘点时，各部门对盘点数据要求相互监控，财

出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查下同。 半成品、成品入库 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。 成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。 成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。 入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 成品出库 ;库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚核对品种、规格、数量、外包装可靠性，送货人在出库单上签字验收。 库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。 发货通知单一式两份，经长批准或经理。分别由经办人、库管员存查，出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查 工具、辅料、备件的入库 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。 工具、辅料、备件的出库 由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。